|
Zmluva |
5100614831C
|
Zmluva o združenej dodávke oprávnenemu odberateľovi s ročným vyúčtovaním
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2004 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola v Dravciach |
Mária Petrovičová |
Riaditeľka |
|
14.12.2004 |
|
Faktúra |
8648466102
|
plyn
|
247,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
2051803987
|
Vývoz BRKO
|
9,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Brantner Poprad s.r.o. |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
2051803615
|
Vývoz BRKO
|
19,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Brantner Poprad s.r.o. |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
7210286528
|
Energia
|
62,51 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
220181000
|
Nábytková zostava
|
460,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Baribal s.r.o. |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
8226165678
|
Telefón
|
59,18 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Slovak Telekom |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
190100001
|
Zapožičanie tepovača
|
31,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Drogéria ABC |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
10180035
|
Čistiace prostriedky
|
30,55 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Jozef Kožár |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
0000002
|
Dodanie a montáž žalúzií
|
158,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Tatragrobal-J |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
2019022
|
Dodávka komponentov k PC sieti
|
118,61 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
PREaS Viera Chovancová |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
8228211223
|
Telefón
|
61,81 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Slovak Telekom |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
8619459434
|
plyn
|
247,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
8638763063
|
plyn
|
247,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel |
MS Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
7466845850
|
Energia
|
158,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
19405253
|
Spisová skriňa
|
268,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
B2B Partner |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
0932019
|
Hračky
|
225,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
KIBO sport |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
8230268612
|
Telefón
|
61,81 |
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
Slovak Telekom |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
7476419704
|
Energia
|
158,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
8687230857
|
plyn
|
247,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |