|
Faktúra |
2051902200
|
Vývoz BRKO
|
19,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
Brantner Poprad s.r.o. |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Bc. Eva Labusová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
2051902527
|
Vývoz BRKO
|
9,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Brantner Poprad s.r.o. |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Bc. Eva Labusová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
8238696933
|
Telefón
|
61,81 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Slovak Telekom |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Bc. Eva Labusová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
8236569905
|
Telefón
|
61,81 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
Slovak Telekom |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Bc. Eva Labusová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
220190317
|
Nábytková zostava
|
214,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Baribal s.r.o. |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Bc. Eva Labusová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
0272019
|
Hračky
|
221,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
KIBO sport |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Mgr. Mária Petrovičová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
2700102912
|
Poistné
|
51,30 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Bc. Eva Labusová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
2513528280
|
Poistné
|
17,46 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Bc. Eva Labusová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
2019100073
|
Toner
|
20,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Ján šuhaj |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Bc. Eva Labusová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
2700102912
|
Poistné
|
115,61 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Bc. Eva Labusová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
1911082
|
Činnosť zodpovednej osoby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
NAJ s.r.o. |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Bc. Eva Labusová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
2051900208
|
Vývoz BRKO
|
19,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Brantner Poprad s.r.o. |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Bc. Eva Labusová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
8249668181
|
Telefón
|
59,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Slovak Telekom |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Bc. Eva Labusová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
2051903972
|
Vývoz BRKO
|
19,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
Brantner Poprad s.r.o. |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Bc. Eva Labusová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
8247442127
|
Telefón
|
57,23 |
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
Slovak Telekom |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Bc. Eva Labusová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
8160336030
|
plyn
|
248,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Bc. Eva Labusová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
2051903582
|
Vývoz BRKO
|
15,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
Brantner Poprad s.r.o. |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Bc. Eva Labusová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
220190691
|
Nábytková zostava
|
354,45 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Baribal s.r.o. |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Bc. Eva Labusová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
8677728634
|
plyn
|
247,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Bc. Eva Labusová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |
|
Faktúra |
2700102912
|
Poistné
|
58,95 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Materská škola v Dravciach č.73, 053 14 Dravce |
Bc. Eva Labusová |
riaditeľka |
|
24.10.2020 |